AG体育官网 2019年度部門決算

AG体育官网 2019年度部門決算

作者:袁躍 來源:計劃財務處 發布時間:2020年09月14日

目 錄

第一部分:AG体育官网概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:AG体育官网2019年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:AG体育官网2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

說明

四、2019年度政府性基金支出決算情況

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決

算情況說明

六、其他重要事項情況說明

第四部分、名詞解釋

第一部分:AG体育官网概況

一、主要職能

AG体育官网是經自治區人民政府批準成立、國家教育部備案的一所國家公辦全日製普通高等AG体育官网。隸屬自治區糧食局和物資儲備局。AG体育官网始建於1953年,半個世紀薪火相傳,弦歌不斷,曆經66年的傳承發展,幾經改革變遷。其前身為廣西糧食幹部訓練班、廣西糧食幹部AG体育官网、廣西糧食AG体育官网、廣西貿易經濟AG体育官网(1994年確定為國家重點中專),以及1978年成立的黎塘糧食技工AG体育官网、廣西糧食技工AG体育官网、廣西經濟貿易技工AG体育官网(1988年確定為省部級重點技校)。2004年6月,廣西經濟貿易技工學校並入廣西貿易經濟學校升格組建為廣西工貿職業技術AG体育官网,2006年3月更為現名。

AG体育官网堅持深耕糧食行業、對接現代服務業的辦學理念,專業群布局以財經商貿大類為優勢主體,以糧食儲檢和食品工業類為特色,以藝術設計類為發展創新,以培養服務區域發展的高素質技術技能型人才為己任,是一所以“糧·商”文化為特色的高等職業技術AG体育官网。2019年投放招生專業16個。骨幹專業有會計、市場營銷、電子商務、食品營養與檢測、工商企業管理、廣告設計與製作等。

二、部門決算單位構成

AG体育官网現有鵬飛、中堯、新村、武鳴4個校區,占地麵積1400多畝。其中,鵬飛校區(校本部)位於南寧市西鄉塘區鵬飛路15號,占地麵積118畝;中堯校區位於南寧市西鄉塘區中堯路15號,占地麵積72.82畝;新村校區位於南寧市西鄉塘區新村路8號,占地麵積32.22畝;武鳴校區位於南寧市武鳴區紅嶺大道與北源路交叉口東北麵,規劃淨用地麵積為1188.12畝。AG体育官网共有27個內設及有關黨群組織。內設機構中,黨群行政部門12個,教學科研機構7個,教輔機構3個,自主設置機構5個。第二部分:AG体育官网2019年部門決算報表

(具體見附件)

第三部分:AG体育官网2019年度部門決算

情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2019年度總收入18042.60萬元,其中本年收入17899.96萬元, 較2018年度決算數增加2608.12萬元,增長17.05%。收入具體情況如下:

1.一般公共預算財政撥款收入10850.58萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數增加2456.37萬元,增長29.26%,主要原因是追加2019年中央現代職業教育質量提升計劃經費1588萬元和2019年本科高校及南寧教育園區入園職業院校建設貸款財政貼息823萬元,合計增加2411萬元。

2.上級補助收入0萬元,較2018年度決算數減少6.22萬元,下降100%,主要是上級減少助學金追加經費。

3.事業收入7049.38萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。為本院開展教學活動所取得的學費、住宿費等收入。較2018年度決算數增加165.23萬元,增長2.4 %,主要原因是2019年2020級學生人數增加。

4.經營收入為0。

5.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2018年度決算數減少7.26萬元,下降100%,主要原因是AG体育官网本年無其他收入。

6.用事業基金彌補收支差額0萬元,與去年持平。

7.年初結轉和結餘142.64萬元, 為年度預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2018年度決算數增加58.7萬元,增長69.93%,主要原因是追加的項目資金金額較大、下達比較晚且項目本身的跨度比較長。

(二)本部門2019年度總支出18042.60元,其中本年支出17950.26萬元, 較2018年度決算數增加2770.87萬元,增加18.25%。支出具體情況如下:

1.教育支出17384.38萬元,主要用於日常教學支出。較2018年度決算數增加2841.52萬元,增加19.54%,主要原因是辦學規模擴大,教學投入增大。

2.社會保障和就業支出351.81萬元,主要用於撫恤金支出。較2018年度決算數減少64.27萬元,減少15.45%,主要原因是2019年離退休人員生活補貼項目的功能分類為高等職業教育。

3.衛生健康支出76.31萬元,主要用於在職職工醫療保險繳費,較2018年度決算數減少11.87萬元,減少13.46%,主要原因根據上級相關文件繳納比例發生變化。

4.住房保障支出137.76萬元,主要用於在職職工住房公積金支出,較2018年度決算數增加5.5萬元,增加4.16%,主要原因是人員增加。

5.結餘分配0萬元。

6.年末結轉和結餘92.35萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,包括財政撥款結轉和結餘。較2018年度決算數減少61.02萬元,減少39.79%,主要原因是安排武鳴校區建設資金需求。

二、2019 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

AG体育官网2019年度一般公共預算財政撥款支出10900.88萬元,較2018年度決算數增加2605.63萬元,增加31.41%。其中:基本支出2711.89萬元,項目支出8188.99萬元。

AG体育官网2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2941.65萬元,支出決算為10900.88萬元,完成年初預算的370.57%,決算比預算增加7959.23萬元,其中:

(一)教育支出年初預算為2516.51萬元,支出決算為   10463.14萬元,完成年初預算的415.78%。主要原因:財政撥款專項經費通過年中追加的形式下達7946.63萬元。

(二)社會保障和就業支出年初預算為218.02萬元,支出決算為230.62萬元,完成年初預算的105.78%。主要是年初預算不安排撫恤金,通過年中追加的形式下達。

(三)衛生健康支出年初預算為76.31萬元,支出決算為76.31萬元,完成年初預算的100%。

(四)住房保障支出年初預算為130.81萬元,支出決算為130.81萬元,完成年初預算的100%。

三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2728.39萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出年初預算為1649.92萬元,支出決算為1643.90萬元,完成年初預算的99.64%,決算比預算減少6.02萬元,主要原因是人員變動。

(二)對個人和家庭的補助年初預算為93.05萬元,支出決算為118.68萬元,完成年初預算的127.54%,決算比預算增加25.63萬元,主要原因是年中追加撫恤金。

(三)商品和服務支出年初預算為985.42萬元,支出決算為661.70萬元,完成年初預算的67.15%,決算比預算減少323.72萬元。主要原因是部分經費調整到資本性支出。

(四)資本性支出年初預算為0萬元,支出決算為287.62萬元。主要是辦公設備購置199.8萬元和專用設備購置10.49萬元。

四、2019年度政府性基金支出決算情況

AG体育官网無政府性基金年初預算數和支出數

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

由於我院的公用經費是實行“生均定額”財政撥款方式,故我院沒有在財政核撥的生均定額撥款中安排“三公”經費支出。

六、其他重要事項情況說明

(一)政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購成交總額49824.62萬元,其中:政府采購貨物成交873.20萬元、政府采購工程成交47129.93萬元、政府采購服務成交1821.50萬元。

(二)國有資產占用情況說明。

截至2019年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0台。

(三)預算績效管理工作開展情況。

2019年度預算項目績效評價情況。

根據財政預算管理要求,我院組織對2019年度預算項目支出全麵開展績效自評。共涉及資金14551.84萬元,其中一般公共預算支出7470.26萬元,占以一般公共預算項目支出總額的93.89%;納入財政專戶管理的資金7081.58萬元,占財政專戶資金項目支出總額的82.19%。

共組織對“2019年高校國家獎助學金(中央資金)項目”、“2019年現代職業教育質量提升計劃中央資金”、“2019年提高高職院校生均撥款自治區資金”、“2019年現代職業教育發展水平提升項目經費項目”、“2019年中央現代教育發展水平提升項目經費(第二批)”“編外人員經費”、“定額標準外對個人和家庭的補助”、“事業單位在職人員績效工資”、“2019年本科高校及南寧教育園區入園職業院校建設貸款財政貼息(第一批)項目”等11個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出7470.26萬元。從評價情況來看,11個預算績效項目自評分均達到了90分,完成情況較好。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:AG体育官网2019年部門決算公開表.xls

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                                                                                              2020年9月14日

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